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2024企業(yè)如何應(yīng)對(duì)“金稅四期”?這個(gè)版塊很容易“爆雷”

2024-04-29 18:42 點(diǎn)擊: 發(fā)布人:差旅天下
2023年8月1號(hào),金稅四期正式上線,在廣東、山東、河南、山西、內(nèi)蒙古、重慶城市進(jìn)行試點(diǎn),于2024年全面啟動(dòng)。

我國(guó)稅收信息化建設(shè)發(fā)端于20世紀(jì)80年代初,“金稅四期”是“金稅工程”的最新進(jìn)展,其目的是為稅收現(xiàn)代化插上翅膀,推動(dòng)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),金稅四期的全面上線意味著企業(yè)所有的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理都會(huì)擺在明面上,已經(jīng)進(jìn)入稅收"強(qiáng)制規(guī)范"時(shí)代了!
 
- 01 -
企業(yè)經(jīng)營(yíng) “裸奔時(shí)代”
這些重點(diǎn)稽查方面必須重視
 
2024年 “金稅四期”正式施行,國(guó)家將正式開(kāi)啟大數(shù)據(jù)強(qiáng)監(jiān)管、更為嚴(yán)格規(guī)范的時(shí)代: “以票治稅” → “以數(shù)治稅”,通過(guò)“推行全電發(fā)票”和“建設(shè)智慧稅務(wù)”為主要手段來(lái)階段性實(shí)現(xiàn)稅收的收取、協(xié)查、管理、稽核,實(shí)現(xiàn)全數(shù)據(jù)、全業(yè)務(wù)、全流程的打通,讓稅務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)環(huán)節(jié)形成一張?jiān)诰€的網(wǎng),實(shí)現(xiàn)稅與非稅業(yè)務(wù)的更全面的覆蓋、多部門(mén)的信息共享、信息核查等功能,基本建成“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不打擾、有違法要追究、全過(guò)程強(qiáng)智控”的稅務(wù)執(zhí)法新體系。
 
在這張網(wǎng)下,對(duì)納稅人的監(jiān)管也是全方位、全業(yè)務(wù)、全流程、全智能的監(jiān)控,將更為嚴(yán)格,每個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)信息都將進(jìn)入“裸奔時(shí)代”!以下幾個(gè)問(wèn)題將成為“金稅四期”重點(diǎn)稽查對(duì)象:
•企業(yè)發(fā)票問(wèn)題:資金流、發(fā)票流、合同流、貨物流,四流一致.
•稅負(fù)率異常:如果企業(yè)平均稅負(fù)率上下浮動(dòng)超過(guò)20%,稅務(wù)機(jī)關(guān)就會(huì)對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查.
•企業(yè)社保繳納問(wèn)題:試用期不入社保、社保掛靠或代繳等都是不行的.
•虛假開(kāi)戶:多維度的核查企業(yè)真實(shí)性,了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、識(shí)別企業(yè)是否有開(kāi)戶資格.
•企業(yè)利潤(rùn):企業(yè)報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表信息有出入,利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額有出入,企業(yè)常年虧損,卻屹立不倒等。
……
 
新的時(shí)代下,企業(yè)除了合規(guī)運(yùn)營(yíng)、規(guī)范管理,別無(wú)其他出路!企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況和業(yè)務(wù)模式,積極加強(qiáng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,定期做好稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè),搭建適企業(yè)自身的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng),通過(guò)數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型、合法合規(guī)實(shí)現(xiàn)降本增效!
 
 
- 02 -
企業(yè)第二大可控成本
“爆雷”風(fēng)險(xiǎn)極大
 
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),差旅成本約占企業(yè)費(fèi)用總支出的30%,是企業(yè)第二大可控成本!因其包含的范圍廣、內(nèi)容多、流程長(zhǎng),所以差旅也是最容易出現(xiàn)不透明交易、虛假報(bào)銷的“灰色地帶”,不僅大大加重企業(yè)成本支出,更可能導(dǎo)致違法違紀(jì)、隱患重重!
 
差旅費(fèi)用作為企業(yè)一項(xiàng)重要的經(jīng)常性支出項(xiàng)目,是各種稅收檢查中的重點(diǎn)。尤其在金稅四期之后,企業(yè)在差旅費(fèi)用管控上的疏忽、不規(guī)范,很容易引起大問(wèn)題!在企業(yè)差旅費(fèi)控中,尤其以下幾方面格外要重視:
•私自擴(kuò)大差旅費(fèi)用的范圍、存在虛假報(bào)銷 
對(duì)于大部分企業(yè)來(lái)說(shuō),包括:異地交通費(fèi)(火車票/車票/機(jī)票等)、車輛使用費(fèi)用、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)等
•沒(méi)有根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范私自開(kāi)發(fā)票
企業(yè)財(cái)務(wù)應(yīng)明確告知出差人員嚴(yán)格按照規(guī)范、金額開(kāi)相應(yīng)的飯票,不能私自多開(kāi)、隨意更改普通發(fā)票或?qū)F保环駝t,如果被稅務(wù)稽查到或者預(yù)警發(fā)現(xiàn),不僅需要補(bǔ)稅,可能面臨處罰。
•差旅費(fèi)用與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)
企業(yè)發(fā)生的與其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的合理的差旅費(fèi)憑真實(shí)、合法的憑據(jù)準(zhǔn)予稅前扣除,差旅費(fèi)真實(shí)性的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付憑證等。
•差旅人員隨意找發(fā)票報(bào)銷
差旅人員報(bào)銷取得差旅費(fèi)補(bǔ)貼在《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》規(guī)定的范圍內(nèi)免交個(gè)人所得稅,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)必須申報(bào)繳納個(gè)人所得稅。
•非企業(yè)人員差旅費(fèi)用計(jì)入企業(yè)差旅費(fèi)用
企業(yè)為企業(yè)之外沒(méi)有業(yè)務(wù)關(guān)系人員報(bào)銷其差旅費(fèi)不在企業(yè)所得稅稅前扣除。
……    

- 03 -
企業(yè)差旅費(fèi)控風(fēng)險(xiǎn)
如何才能輕松應(yīng)對(duì)
 
隨著政策對(duì)財(cái)稅行業(yè)的引導(dǎo)和規(guī)范不斷加強(qiáng),企業(yè)對(duì)于差旅合規(guī)性的重視程度有所上升,因?yàn)椴盥觅M(fèi)控縱深貫通業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理與合規(guī)管理之間。企業(yè)差旅費(fèi)控是一項(xiàng)精細(xì)化、系統(tǒng)化、長(zhǎng)久的工作。
•提升至企業(yè)戰(zhàn)略高度
很多企業(yè)出現(xiàn)差旅費(fèi)控的種種問(wèn)題,很重要的原因是沒(méi)有上升到企業(yè)戰(zhàn)略高度、缺乏足夠的重視,簡(jiǎn)單認(rèn)為差旅管理就是行政部門(mén)或者財(cái)務(wù)部門(mén)的報(bào)銷、訂票的工作。仔細(xì)盤(pán)點(diǎn)之后才發(fā)現(xiàn),原來(lái)差旅費(fèi)用如此巨大、通過(guò)差旅數(shù)據(jù)分析原來(lái)能優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、提升運(yùn)營(yíng)管理的方式。只有足夠的重視,才能形成上心同心、部門(mén)協(xié)同做好差旅費(fèi)控。同時(shí),應(yīng)組織相關(guān)的培訓(xùn)和教育,提升差旅人員的規(guī)范意識(shí),熟悉企業(yè)差旅費(fèi)控的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
 
•加強(qiáng)與主管部門(mén)溝通
企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,及時(shí)明確最新相關(guān)的政策規(guī)定,做好稅收優(yōu)惠事項(xiàng)內(nèi)部審核與前瞻性調(diào)研,增強(qiáng)享受稅收優(yōu)惠的確定性;有效杜絕因相關(guān)稅收政策理解不到位、把握不準(zhǔn)確等出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
•定期檢查差旅費(fèi)控風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)企業(yè)自身差旅的實(shí)際氣礦,定期做好相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè),尤其是針對(duì)可能出現(xiàn)的科目重點(diǎn)監(jiān)測(cè),徹底排查可能存在的風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)解決、建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。
•數(shù)據(jù)留痕透明化管理
采用大數(shù)據(jù)技術(shù)或借助專業(yè)差旅機(jī)構(gòu)的平臺(tái)和服務(wù),將企業(yè)差旅政策實(shí)施到全員差旅管控流程中,通過(guò)技術(shù)手段將差旅預(yù)訂、申請(qǐng)、審批、支付、結(jié)算、報(bào)銷等全流程的信息進(jìn)行“數(shù)據(jù)留痕”;一旦發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的問(wèn)題,可溯源查找、確認(rèn)問(wèn)題所在,讓“灰色貓膩”無(wú)處可藏,提升差旅風(fēng)險(xiǎn)控制的效率和效果。
•搭建企業(yè)差旅費(fèi)控管理系統(tǒng)
借力使力不費(fèi)力,企業(yè)可選擇像差旅天下(差旅技術(shù),430578)的專業(yè)差旅服務(wù)機(jī)構(gòu)合作,搭建自身的差旅費(fèi)控的“數(shù)字大腦”。
 
- 04 -
差旅企業(yè)行
讓企業(yè)差旅費(fèi)控輕松高效
面對(duì)“金稅四期“下的重重挑戰(zhàn),差旅天下濃縮20年專業(yè)精華和行業(yè)沉淀,充分利用自身所擁有的渠道和資源優(yōu)勢(shì),專門(mén)針對(duì)中小企業(yè)差旅費(fèi)控難題和需求,自助研發(fā)、重磅推出的SAAS模式差旅費(fèi)控一體化自助服務(wù)平臺(tái)——差旅企業(yè)行!
                                                                                                                                                 
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•差旅成本輕松降低15%-26%,效率提升60%左右
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•隨著企業(yè)發(fā)展,可進(jìn)一步提供個(gè)性化定制服務(wù)
 
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